motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail DF2018/13/602 Faktúra došlá 20. 8. 2018 Dodanie tovaru podľa požiadaviek OŠK COLTSUN - CONSULT, s.r.o. 36476315  431,98 EUR 
Detail DF2018/13/603 Faktúra došlá 20. 8. 2018 plyn od 1.7.2018-31.7.2018 Hlavná Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  3,00 EUR 
Detail DF2018/13/604 Faktúra došlá 20. 8. 2018 plyn od 1.7.2018-31.7.2018 Zámocka Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  398,00 EUR 
Detail DF2018/13/605 Faktúra došlá 20. 8. 2018 plyn od 1.7.2018-31.7.2018 Hlavná 2 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  1 140,00 EUR 
Detail DF2018/13/606 Faktúra došlá 20. 8. 2018 film Soldado Forum film Slovakia s.r.o. 46148060  8,82 EUR 
Detail DF2018/13/607 Faktúra došlá 20. 8. 2018 Vypracovanie žiadosti s kompletnou prílohovou Eywa 42110416  300,00 EUR 
Detail DF2018/13/608 Faktúra došlá 20. 8. 2018 Koberec - Zero s gumou 50 Magdaléna Gostičová 33108773  86,82 EUR 
Detail DF2018/13/609 Faktúra došlá 20. 8. 2018 služby za III.štvrťrok 2018 T-MAPY Slovensko s. r. o. 43995187  414,00 EUR 
Detail DF2018/13/610 Faktúra došlá 20. 8. 2018 vyúčtovacia faktúra k ZF6118048817 KROS a.s. 31635903  0,00  
Detail DF2018/13/611 Faktúra došlá 20. 8. 2018 zrážková voda od Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460  6 616,21 EUR 
Detail DF2018/13/612 Faktúra došlá 20. 8. 2018 strava pre Denné centrum 6/2018 Domov sociálnych služieb v Stropkove 00696331  237,54 EUR 
Detail DF2018/13/613 Faktúra došlá 20. 8. 2018 film Jim Gombička Magic Box Slovakia, s.r.o. 35832550  0,00  
Detail DF2018/13/614 Faktúra došlá 20. 8. 2018 Viazanie 17. ročníkov Stropkovského Spektra. COLTSUN - CONSULT, s.r.o. 36476315  170,00 EUR 
Detail DF2018/13/615 Faktúra došlá 20. 8. 2018 Návrh, dodávka, montáž a skúška klimatizácie AV GAST s.r.o. 31711642  4 018,80 EUR 
Detail DF2018/13/616 Faktúra došlá 20. 8. 2018 systémová podpora III.Q/2018 Made spol. s r.o. 36041688  500,00 EUR 
Detail DF2018/13/617 Faktúra došlá 20. 8. 2018 datové prenosy za II. polrok 2018 TLV s.r.o. 26106191  42,00 EUR 
Detail DF2018/13/618 Faktúra došlá 20. 8. 2018 poplatky 1.7.2018 do 31.7.2018 od pevna siet Slovak Telekom, a.s. 35763469  206,03 EUR 
Detail DF2018/13/619 Faktúra došlá 20. 8. 2018 poplatky od Virtual Voice Slovak Telekom, a.s. 35763469  204,42 EUR 
Detail DF2018/13/620 Faktúra došlá 20. 8. 2018 Elektronicky zabezpečovací systém - rekonštrukcia FITTICH PREAL, s.r.o. 31668836  98,52 EUR 
Detail DF2018/13/621 Faktúra došlá 20. 8. 2018 vodné stočné od 30.3.2018 do 30.6.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460  61,14 EUR 
Predošlá  | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  Ďalšia