motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail DF2018/13/582 Faktúra došlá 20. 8. 2018 Vyúčtovacia fa k ZF 180998 CBS spol. s.r.o. 36754749  0,00  
Detail DF2018/13/583 Faktúra došlá 20. 8. 2018 Tonery a náplne podľa prílohy, ktorá je Ing. Peter Hric - PEHAcom 33109672  716,99 EUR 
Detail DF2018/13/584 Faktúra došlá 20. 8. 2018 Tovar: Ing. Peter Hric - PEHAcom 33109672  19,92 EUR 
Detail DF2018/13/585 Faktúra došlá 20. 8. 2018 vodné-stočné 6.3.-15.6.18 Fauna, Hlavná 38,Kaštieľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460  2 641,87 EUR 
Detail DF2018/13/586 Faktúra došlá 20. 8. 2018 film Jurský svet CinemArt SK s.r.o. 50071254  525,67 EUR 
Detail DF2018/13/587 Faktúra došlá 20. 8. 2018 film Pat a Mat CONTINENTAL FILM, s.r.o. 35730897  51,74 EUR 
Detail DF2018/13/588 Faktúra došlá 20. 8. 2018 Pranie záclon FeGa-Tex s.r.o. 50748301  24,00 EUR 
Detail DF2018/13/589 Faktúra došlá 20. 8. 2018 Vyhotovenie bleskozvodu vyhliadkovej Ing. František Leško UNIVERSUM 17217768  552,00 EUR 
Detail DF2018/13/590 Faktúra došlá 20. 8. 2018 zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok + CD Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718  17,00 EUR 
Detail DF2018/13/591 Faktúra došlá 20. 8. 2018 Osobné a ochranné pracovné prostriedky, pracovný Jozef Pivovarník 10783849  998,46 EUR 
Detail DF2018/13/592 Faktúra došlá 20. 8. 2018 Projektová dokumentácia na stavbu Ing. Miron Mikita - Projekta Svidník 37654616  550,00 EUR 
Detail DF2018/13/593 Faktúra došlá 20. 8. 2018 jedálne kupony Up Slovensko, s. r. o. 31396674  6 937,14 EUR 
Detail DF2018/13/594 Faktúra došlá 20. 8. 2018 Doprava členov denného centra na trase JOMI - JS s.r.o. 51099551  350,00 EUR 
Detail DF2018/13/595 Faktúra došlá 20. 8. 2018 strava za 6/2018 Olach Daniel Spojená škola internátna Svidník 42090211  23,68 EUR 
Detail DF2018/13/596 Faktúra došlá 20. 8. 2018 Produkty pre kino Stropkov podľa priloženej Ticketware SE 48298034  162,48 EUR 
Detail DF2018/13/597 Faktúra došlá 20. 8. 2018 film Jurský park CinemArt SK s.r.o. 50071254  105,84 EUR 
Detail DF2018/13/598 Faktúra došlá 20. 8. 2018 3 Zásuvkový kontajner C07 - 1 ks Mária Tarčová 33670048  246,00 EUR 
Detail DF2018/13/599 Faktúra došlá 20. 8. 2018 vyúčtovacia faktúra k ZF 189734 Slovenská komora exekútorov 35659718  4,20 EUR 
Detail DF2018/13/600 Faktúra došlá 20. 8. 2018 Periodická tlač na rok 2018 pre používateľov KNIHY HVIEZDOSLAV, s.r.o. 48251461  282,81 EUR 
Detail DF2018/13/601 Faktúra došlá 20. 8. 2018 film Som sexy BONTONFILM a.s. 36006858  17,64 EUR 
Predošlá  | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  Ďalšia