motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail DF2018/13/718 Faktúra došlá 20. 8. 2018 film Hotel Atremis Magic Box Slovakia, s.r.o. 35832550  5,88 EUR 
Detail DF2018/13/719 Faktúra došlá 20. 8. 2018 Vyhotovenie a dodávka elektromerového rozvádzača MANÍK, s.r.o. 36511048  1 512,00 EUR 
Detail DF2018/13/720 Faktúra došlá 20. 8. 2018 Nájomná zmluva č. 180506 - kontajnery ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212  2 180,40 EUR 
Detail DF2018/13/721 Faktúra došlá 20. 8. 2018 plyn od 1.8.2018 do 31.08.2018 Hlavná 57 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  3,00 EUR 
Detail DF2018/13/722 Faktúra došlá 20. 8. 2018 plyn od 1.8.2018 do 31.08.2018 Zámocka Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  398,00 EUR 
Detail DF2018/13/723 Faktúra došlá 20. 8. 2018 plyn od 1.8.2018 do 31.08.2018 Hlavná 2 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  1 140,00 EUR 
Detail DF2018/13/724 Faktúra došlá 20. 8. 2018 poplatky od 1.7.2018 do 31.7.2018 pevná sieŤ Slovak Telekom, a.s. 35763469  193,98 EUR 
Detail DF2018/13/725 Faktúra došlá 20. 8. 2018 Plakety 20 kusov v tvare erbu, darčekovú kazetu Ján Grajzeľ 45655634  600,00 EUR 
Detail DF2018/13/726 Faktúra došlá 20. 8. 2018 Prezentačné veci MŠK Stropkov pre potreby TIC ADRA ATTIS, s. r. o. 47027703  490,33 EUR 
Detail DF2018/13/727 Faktúra došlá 20. 8. 2018 Prezentačné veci MŠK Stropkov pre podnikateľskú ADRA ATTIS, s. r. o. 47027703  9,12 EUR 
Detail DF2018/13/729 Faktúra došlá 20. 8. 2018 film Prekliate dedičstvo Forum film Slovakia s.r.o. 46148060  32,34 EUR 
Detail DF2018/18/39 Faktúra došlá 20. 8. 2018 Zemný plyn Fauna od 1.7.2018 - 31.7.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  113,00 EUR 
Detail DF2018/18/40 Faktúra došlá 20. 8. 2018 Farby a štetce pre Fauna CVČ Ing. Róbert Kočiš - ROKOLOR 50564625  41,50 EUR 
Detail DF2018/18/41 Faktúra došlá 20. 8. 2018 Vstupenky pre Fauna CVČ s dopravou: PETIMA s.r.o. 47052082  641,80 EUR 
Detail DF2018/18/42 Faktúra došlá 20. 8. 2018 Seno pre Fauna CVČ PAPS, s.r.o. 47457261  80,00 EUR 
Detail DF2018/13/576 Faktúra došlá 20. 8. 2018 PHM od 1.6.2018 do 11.06.2018 Slovnaft a.s. Bratislava 31322832  69,80 EUR 
Detail DF2018/13/578 Faktúra došlá 20. 8. 2018 Vypracovanie PD na projekt dočasného dopravného Stavoprojekt, s.r.o. 31705286  228,00 EUR 
Detail DF2018/13/579 Faktúra došlá 20. 8. 2018 prenájom rohoží od 21.5.-17.6.2018 Lindstrom s.r.o. 35742364  47,86 EUR 
Detail DF2018/13/580 Faktúra došlá 20. 8. 2018 Hlavná ročná kontrola detského ihriska PLAYSYSTEM servis s.r.o. 50682571  100,00 EUR 
Detail DF2018/13/581 Faktúra došlá 20. 8. 2018 film PARRALEL Magic Box Slovakia, s.r.o. 35832550  4,70 EUR 
Predošlá  | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  Ďalšia