motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail O2018/12/229 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 jarmok rezerva Dubas - odber vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460  0,00  
Detail O2018/13/229 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Zabezpečenie zdravotnej služby počas XXIV.roč.Obnoveného Stropkovského jarmoku. Slovenský červený kríž, územný spolok Svidník 00416266  250,00 EUR 
Detail O2018/13/230 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Predmety pre turnaj Memoriál Alojza Lehockého podľa priloženej prílohy: Mária Vojčeková Print Me 51633175  119,00 EUR 
Detail O2018/12/231 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Tombolové lístky na jarmočnú tombolu v počte 10 000 ks s dopravou na MsÚ Stropkov. AGM Worx s.r.o. 36465551  620,00 EUR 
Detail O2018/13/232 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Tlač plagátov a vlajky MŠK pre potreby TIC PETIMA s.r.o. 47052082  209,65 EUR 
Detail O2018/12/233 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Ubytovanie a poskytnutie stravy v hoteli Ondava podľa požiadaviek pre zahraničné delegácie a... Jozef Bechera 30305080  1 425,00 EUR 
Detail O2018/12/234 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Dodanie tovaru na Stropkovský jarmok 2018 AGM Worx s.r.o. 36465551  783,60 EUR 
Detail O2018/12/235 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Stravovanie dňa 04.08.2018 o 20:00 h pre tanečnú skupinu Old School Brodhers a pre skupinu XINDL... VERMEX, s.r.o. 36489247  150,00 EUR 
Detail O2018/12/236 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Vystúpenie Evy Aibaz - Maľovanie pieskom dňa 3.8.2018 v čase o 21:00 hod. počas konania... Ľubomír Pukša RONDO 34283854  300,00 EUR 
Detail DF2018/18/44 Faktúra došlá 20. 8. 2018 Elektrická energia Fauna za 6/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  17,42 EUR 
Detail DF2018/18/45 Faktúra došlá 20. 8. 2018 Zhotovenie klietky v areáli Fauna CVČ Ján Cviklik 37773526  1 504,90 EUR 
Detail DF2018/18/46 Faktúra došlá 20. 8. 2018 Zhotovenie betónovej plotne pre kontajner Ján Cviklik 37773526  1 510,10 EUR 
Detail DF2018/13/646 Faktúra došlá 20. 8. 2018 EE 1.6.2018 - 30.6.2018 Nám. SNP Východoslovenská energetika a.s. 44483767  638,34 EUR 
Detail DF2018/13/647 Faktúra došlá 20. 8. 2018 EE od 1.6.2018 do 30.6.2018 Hlavná 1647 na vráteni Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -50,56 EUR 
Detail DF2018/13/648 Faktúra došlá 20. 8. 2018 EE 1.6.2018 - 30.6.2018 OM 728688 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -243,11 EUR 
Detail DF2018/13/649 Faktúra došlá 20. 8. 2018 EE od 1.5.2018 do 31.5.2018 Nový riadok na vráteni Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -27,84 EUR 
Detail DF2018/13/650 Faktúra došlá 20. 8. 2018 EE 1.6.2018 - 30.6.2018 Zámocká Východoslovenská energetika a.s. 44483767  34,53 EUR 
Detail DF2018/13/651 Faktúra došlá 20. 8. 2018 EE 1.6.2018 - 30.6.2018 Krátka 1 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -52,57 EUR 
Detail DF2018/13/656 Faktúra došlá 20. 8. 2018 film Ant-Man a Wasp SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r.o. 31382258  52,92 EUR 
Detail DF2018/13/657 Faktúra došlá 20. 8. 2018 film Ant-Man a Wasp SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r.o. 31382258  91,73 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia