motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail DF2018/13/653 Faktúra došlá 20. 8. 2018 Realizácia výberového konania pre práce: Ing. Ján Halgaš 40055469  360,00 EUR 
Detail DF2018/13/654 Faktúra došlá 20. 8. 2018 Realizácia výberového konania pre práce: Ing. Ján Halgaš 40055469  240,00 EUR 
Detail DF2018/13/655 Faktúra došlá 20. 8. 2018 Realizácia výberového konania pre práce: Ing. Ján Halgaš 40055469  360,00 EUR 
Detail O2018/TIC/1 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Propagačné predmety pre podnikateľskú činnosť TIC podľa prílohy, ktorá je súčasťou... Nofox s. r. o. 46687301  391,76 EUR 
Detail O2018/TIC/2 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Prezentačné veci MŠK Stropkov pre podnikateľskú činnosť ADRA ATTIS, s. r. o. 47027703  9,12 EUR 
Detail O2018/18/33 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Domček na vyberanie vstupného - pokladnica Ján Cviklik 37773526  1 500,00 EUR 
Detail O2018/18/34 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Ošetrenie kopýz zvierat Peter Vrabeľ 34826475  40,00 EUR 
Detail O2018/13/178 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Občersvenie a pohostenie pre 35 účastníkov mestského zastupiteľstva na deň 27.6.2018. VERMEX, s.r.o. 36489247  160,00 EUR 
Detail O2018/13/179 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Odstránenie nefunkčného teplovodného kanálu na stavenisku polyfunkčných domov na... JANESTAV, s.r.o. 44042833  1 000,00 EUR 
Detail O2018/13/180 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 800 Doména.sk - prevádzkový poplatok / rok, Doména stropkov.sk WEBY GROUP, s.r.o. 36046884  21,18 EUR 
Detail O2018/13/181 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 prípravu recepcie dňa 27.6.2018 o 18.00 hod v spoloč. sále kult.strediska pri príležitosti... VERMEX, s.r.o. 36489247  700,00 EUR 
Detail O2018/13/182 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Tovar: Ing. Peter Hric - PEHAcom 33109672  16,60 EUR 
Detail O2018/13/183 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Tonery a náplne podľa prílohy, ktorá je súčasťou tejto objednávky. Ing. Peter Hric - PEHAcom 33109672  720,00 EUR 
Detail O2018/13/184 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Osobné a ochranné pracovné prostriedky, pracovný odev a náradie na zabezpečenie vykonávania... Jozef Pivovarník 10783849  1 000,00 EUR 
Detail O2018/13/185 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Servis vzduchotechniky v divadelnej sále budovy Kultúrneho strediska v Stropkove. AV GAST s.r.o. 31711642  650,00 EUR 
Detail O2018/13/186 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Dodanie tovaru podľa požiadaviek OŠK na mesiac jún 2018. COLTSUN - CONSULT, s.r.o. 36476315  432,00 EUR 
Detail O2018/13/187 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Propagačné predmety pre potreby TIC podľa prílohy, ktorá je súčasťou tejto objednávky. Nofox s. r. o. 46687301  996,80 EUR 
Detail O2018/13/188 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Hardwarové komponenty podľa prílohy, ktorá je súčasťou tejto objednávky. Ing. Peter Adam - A-com 33109664  100,00 EUR 
Detail O2018/13/189 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Periodická tlač na rok 2018 pre Denné centrum v Stropkove. - Pravda, Zdravie KNIHY HVIEZDOSLAV, s.r.o. 48251461  160,00 EUR 
Detail O2018/13/190 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Vyladenie a technickú údržbu KIS Libris. Valér Romok 46477403  20,00 EUR 
Predošlá  | 7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  Ďalšia